365足球

目    录

第一部分  辽宁省365足球(中国)官方网站 退役军人事务服务中心概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  辽宁省365足球(中国)官方网站 退役军人事务服务中心2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  辽宁省365足球(中国)官方网站 退役军人事务服务中心决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  辽宁省365足球(中国)官方网站 退役军人事务服务中心概况

一、主要职责

1、贯彻党中央关于退役军人事务的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。

2、负责落实军队离休退休人员的政治待遇和生活待遇等工作。

3、负责孤老和生活不能自理的抚恤优待对象的精神和物质生活。

4、负责自主择业的军队转业干部的就业培训、协助就业、退役金发放、档案接转与存放等工作。

5、负责退役士兵职业教育和技能培训等相关工作。

6、负责市本级烈士陵园的保护、烈士事迹编纂等工作。

  7、承担过往部队饮食服务、军代处布置的供应保障等工作。

  8、负责全市驻军军粮的购销计划定制、筹措、储备供应、补贴款结算和划拨及居民应急成品粮储备等服务保障工作。

9、完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省365足球(中国)官方网站 退役军人事务服务中心2020年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.辽宁省365足球(中国)官方网站 退役军人事务服务中心

第二部分  辽宁省365足球(中国)官方网站 退役军人事务服务中心2020年度部门决算表(见附件)

  附件：365足球(中国)官方网站 退役军人事务服务中心2020年决算报表.xls

第三部分  辽宁省365足球(中国)官方网站 退役军人事务服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计9344.09万元，包括：

1.财政拨款收入4801.49万元，占收入总计的51.38%。其中：公共预算财政拨款收入4801.49万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余4542.60万元，占收入总计的48.62%。

与上年相比，今年收入增加1710.22万元，增长22.4%，主要原因：一是服务对象的项目增加；二是以前年度资金剩余导致的收入增加。

（二）支出总计4841.06万元，包括：

1.基本支出3210.65万元，占支出总计的66.32%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出483.42万元，对个人和家庭的补助支出2569.69万元，商品和服务支出154.77万元，资本性支出2.76万元。

2.项目支出1630.41万元，占支出总计的33.68%。主要包括退役安置等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加1574.85万元，增长48.21%，主要原因：一是上年度项目清结；二是服务对象的专用项目支出增多。

（三）年末结转和结余4503.03万元。

主要是以前年度剩余资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加3644.03万元，增长424.22%，主要原因是以前年度资金结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出4841.06万元，其中：基本支出3210.65万元，项目支出1630.41万元。与上年相比，财政拨款支出增加1574.85万元，增长48.21%，主要原因：一是上年度项目清结；二是服务对象的专用项目支出增多。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出4841.06万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出4808.56万元，占99.32%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出32.50万元，占0.68%。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）行政运行0万元。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出4808.56万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休2531.37万元，主要是服务对象离退休费等支出，完成年初预算的100%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费58.84万元，主要是养老保险缴费支出，完成年初预算的100%。

（4）死亡抚恤298.86万元，主要是服务对象抚恤金等支出，完成年初预算的100%。

（5）伤残抚恤8.4万元，主要是伤残金支出，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗0万元。

4.农林水事务支出0万元。

5.金融支出0万元。

6.自然资源海洋气象等支出0万元。

7.住房保障支出32.50万元，具体包括：

住房公积金32.50万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出25.46万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费25.46万元。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行费25.46万元，比上年减少4.68万元，下降15.52%，主要原因是年初疫情使用次数减少。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费25.46万元，主要用于加油、维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量10辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3210.65万元，其中：人员经费3053.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费157.53万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年365足球(中国)官方网站 退役军人事务服务中心运行经费支出154.77万元，比上年减少4.25万元，降低2.67%，主要原因是年初疫情支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年365足球(中国)官方网站 退役军人事务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，365足球(中国)官方网站 退役军人事务服务中心共有车辆10辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车8辆，其他用车2辆，其他用车主要是服务退役士兵和优抚对象；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我中心组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目12个，涉及资金1630.41万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是认识不到位，存在思维惯性;二是预算工作重要性没有得到广泛的重视，认为预算绩效管理只是财务人员的事情;三是预算编制于项目结合还不够紧密。下一步将采取以下措施加以改进：一是全员重视，转变观念，提高认识，明确责任;二是加强管理，把预算管理纳入到项目管理体系，使预算编制与执行工作贯穿于项目执行的全过程;三是做到预算绩效工作与财务工作相结合 ，预算管理与监督监管相结合。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。