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第一部分　　辽宁省365足球(中国)官方网站 总工会概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　辽宁省365足球(中国)官方网站 总工会2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　辽宁省365足球(中国)官方网站 总工会2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　辽宁省365足球(中国)官方网站 总工会概况

　　一、主要职责

　　（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局，贯彻执行市委的决策部署、中国工会全国代表大会、省工会代表大会及市工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。

　　（二）依照《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。

　　（三）全面履行工会社会职能，突出履行维护职工合法权益的基本职责，对有关职工合法权益的问题进行调查研究，参与拟订涉及职工切身利益的政策、法规、规章，参与劳动关系三方机制建设，构建和谐劳动关系，参加重特大生产安全事故和严重职业病危害事故调查处理工作。

　　（四）负责工会理论政策研究，研究拟定全市工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，指导全市各级工会组织开展建会建家、民主管理、集体协商、职工思想道德文化素质教育、群众性经济技术创新、职工服务帮扶和网上工会建设工作。

　　（五）负责市总工会机关和直属单位的党建工作，落实全面从严治党主体责任，协助各县区委管理各县区总工会领导干部，负责工会干部培训工作。

　　（六）负责协助市委、市政府开展市、省和全国劳动模范的推荐、管理和市劳动模范、先进工作者和先进集体的评选、表彰、管理工作，负责市、省和全国五一劳动奖的推荐、管理和市五一劳动奖的评选、表彰、管理工作。

　　（七）负责全市工会经费的管理工作，依法依规从严管理和使用工会经费，优化工会经费支出结构，构建工会立体经审监督体系，负责全市工会资产的监督管理及指导全市工会企事业单位的工作。

　　（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（九）职能转变

　　加强的职责

　　加强服务基层、服务群众、夯实基础工作，注重工作重心下沉、工作力量下摆。

　　加强工会网络建设、信息综合、舆情研判，开展网上引导和服务职工群众工作。

　　加强工会联系社会组织和维稳、信访工作。

　　加强指导各县区总工会开展劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。 

　　二、部门决算单位构成

　　辽宁省365足球(中国)官方网站 总工会本级。
第二部分　　辽宁省365足球(中国)官方网站 总工会2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计358.35万元，包括：

　　1.财政拨款收入143.14万元，占收入总计的39.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入143.14万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余215.21万元，占收入总计的60.06%。主要是劳模表彰大会。

　　与上年相比，今年收入增加114.03万元，增加46.67%，主要原因：年初结转结余存在劳模表彰大会209.10万元。

　　（二）支出总计358.35万元，包括：

　　1.基本支出358.35万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出81.29万元，对个人和家庭的补助支出256.54万元，商品和服务支出5.76万元，资本性支出14.76万元。

　　2.项目支出0万元，占支出总计的0%。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加114.03万元，增长46.67%，主要原因：开展劳模表彰大会。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出358.35万元，其中：基本支出358.35万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加114.03万元，增长46.67%，主要原因：开展劳模表彰大会。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出358.35万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出301.06万元，占84.01%；社会保障和就业支出53.54万元，占14.94%，住房保障支出3.75万元，占1.05%。

　　1.一般公共服务支出301.06万元，具体包括：

　　一般公共服务支出群众团体事务301.06万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

　　2.社会保障和就业支出53.54万元，具体包括：

　　社会保障和就业支出行政事业单位养老支出53.54万元。

　　3.住房保障支出3.75万元，具体包括：

　　住房保障支出住房改革支出3.75万元。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）费0万元。

　　2.公务接待费0万元。

　　3.公务用车购置及运行费0万元。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出358.35万元，其中：人员经费337.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费20.52万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是疫情保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金209.10万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.57分。组织对365足球(中国)官方网站 总工会开展整体绩效自评，涉及资金358.35万元，自评平均分100分。

　　（2）部门评价情况。我部门组织对“劳模表彰大会”项目开展了部门评价，涉及资金209.10万元。综合评价总得分99.57分，其中，产出指标得分49.91分、效益指标完全完成得分30分、满意度指标全部完成得分10分，预算执行率得分9.66分。综上预算执行情况较好。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　“劳模表彰大会”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.57分。项目全年预算数为209.10万元，执行数为201.97万元，完成预算的96.60%。项目绩效目标完成情况较好。

第四部分　　辽宁省365足球(中国)官方网站 总工会2021年度部门决算表

 　附件：2021年365足球(中国)官方网站 总工会2021年部门决算公开表.xls