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第一部分　部门概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

第二部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件

第一部分 365足球(中国)官方网站 高级技工学校概况

　　一、主要职责

　　负责培养第二产业的中、高级技术人才，提高社会职业素质。举办技工学校所开专业的培训；举办职专学校所开专业的培训；为我市劳务输出人员进行职业培训；为下岗职工培训；举办职业技能鉴定培训并鉴定；承担我市的技师培训；为用人单位委培和上级交办的其它任务。

　　二、单位决算单位构成

　　纳入365足球(中国)官方网站 高级技工学校2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　365足球(中国)官方网站 高级技工学校本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计2586.03万元，包括：

　　1.财政拨款收入2176.8万元，占收入总计的84.17%。其中：一般公共预算财政拨款收入2176.8万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入121.64万元，占收入总计的4.7%。主要是学费等收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入3.83万元，占收入总计的0.15%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余283.76万元，占收入总计的10.98%。主要是项目结转等。

　　与上年相比，今年收入增加124.87万元，增加5.74%，主要原因：一是财政收入增加84.27，二是事业收入增加108.64,其他收入减少68万元。

　　（二）支出总计2586.03万元，包括：

　　1.基本支出2483.59万元，占支出总计的96.04%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1997.18万元，对个人和家庭的补助支出109.9万元，商品和服务支出322.31万元，抚恤支出54.2万元。

　　2.项目支出102.44万元，占支出总计的3.96%。主要包括专项设备购置等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少128万元，主要原因：项目支出减少。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出2586.03万元，其中：基本支出2483.59万元，项目支出102.44万元。与上年相比，财政拨款支出减少128万元，减少4.95%，主要原因：一是项目资金102.4万元；二是由于2022年度较2021人员减少，相应减少商品服务支出25.6万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出2586.03万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出1951.63万元，占75.46%；社会保障和就业支出476.27万元，占18.41%；住房保障支出158.13万元6.13%。

　　1、2022年度一般教育支出1951.63万元，主要是职业教育技校教育支出1951.63万元，完成年初预算的130.67%，决算数大于年初预算458.13万元，增加原因人员经费公用经费增加。

　　2、2022年度社会保障和就业支出476.27万元。完成年初预算的192.7%，决算数大于年初预算229.11万元，增加原因是退休人员增加、高技能人才、死亡伤残支出。

　　（1）行政事业单位养老支出258.29万元,包括事业单位离退休支出42.92万元，机关事业单位养老保险缴费支出215.37万元。

　　（2）就业补助支出151.87万元，包括高技能人才培养补助支出151.87万元。

　　（3）抚恤支出66.11万元，包括死亡抚恤支出54.2万元，伤残抚恤支出11.91万元。

　　3、住房保障支出158.13万元，住房改革公积金支出158.13万元。完成年初预算的109.7%，决算数大于年初预算13.99万元，增加原因人员增加。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元.

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2022年因公出国(境)费比上年相同。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相同。

　　3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。决算数与全年预算相同,与上年相同无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截至年来使用一般公共预算财政拨款开支运行维修费的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2176.8万元，其中：人员经费2009.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费；其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费167.08万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出0万元。365足球(中国)官方网站 高级技工学校是事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同0万元，占中小企业采购支出总额的0万元，货物采购授予中小企业合同占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，用于公务用车；单位价值24万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出情况，未开展绩效自评工作。

　　组织对我校2022年度开展整体绩效自评，涉及资金2586.03万元，自评平均分 98.57分。部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　从评价情况来看，一是财务管理有待加强；二是资产管理有待加强，下一步将采取以下措施加以改进；三是规范预算执行和会计核算。

　　2.项目绩效自评结果

　　本部门没有2022年度预算项目支出情况，没有项目绩效自评结果。

第四部分　2022年度部门决算表

　　附件：辽宁省365足球(中国)官方网站 高级技工学校2022年决算公开表.xlsx

第五部分　附件